Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

İÇ KONTROL


İç Kontrol Nedir?


İç Kontrolün Tanımı

Kamu malî yönetiminin bir unsuru olarak iç kontrol, kamu idarelerinin malî işlem ve faaliyetlerine ilişkin tüm gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin amacına ve mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için uygulanan malî yönetim, harcama öncesi kontrol ile harcama sonrası iç denetim faaliyetleridir.


İç Kontrolün Amacı

  • Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
  • Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
  • Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini
  • Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
  • İç kontrol faaliyetlerinin nesnel risk yönetim analizlerine göre belirlenmiş en riskli alanlar üzerinde yoğunlaşmasını sağlamaktır.

    İç kontrol nedir dokümanına ulaşmak için tıklayınız

İç Kontrol Standartları


İç Kontrolün Tanımı

Kamu malî yönetiminin bir unsuru olarak iç kontrol, kamu idarelerinin malî işlem ve faaliyetlerine ilişkin tüm gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin amacına ve mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için uygulanan malî yönetim, harcama öncesi kontrol ile harcama sonrası iç denetim faaliyetleridir.

İç Kontrolün Amacı

  • Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
  • Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
  • Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini
  • Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
  • İç kontrol faaliyetlerinin nesnel risk yönetim analizlerine göre belirlenmiş en riskli alanlar üzerinde yoğunlaşmasını sağlamaktır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na buradan ulaşabilirsiniz.

Görev Tanımları

Birim Müdürü
Müdür, Merkezin genel çalışmaları esas alınarak, Üniversitede görev yapan, Merkezde yürütülen
faaliyetler konusunda bilgi ve deneyim sahibi olan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından
üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün
bulunmadığı zamanlarda, müdür yardımcılarından biri, Müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresi altı
ayı aştığı takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, çalışmalarından Rektöre karşı
sorumludur.
Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından
iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün
görev süresinin dolması ya da herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde, Müdür
yardımcılarının görevi de sona erer.
Müdürün görevleri;
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu ile Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak.
ç) Merkezde oluşturulan çalışma gruplarının etkinliklerini düzenlemek, yürütmek, denetlemek.
d) Yönetim Kurulunun karara bağladığı çalışma raporlarını ilgililere sunmak ve sonuçlandırmak.
e) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
f) Merkezin yıllık etkinlik raporunu Rektöre sunmak

Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda
bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine üç yıl süreyle Rektör
tarafından görevlendirilen iki kişi ile birlikte toplam 5 üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler
yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan görevden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi
tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.
Yönetim Kurulu, her dönem en az bir defa olmak üzere Müdürün gerekli gördüğü durumlarda
toplanır. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu
ile alınır. Kararlar, karar defterine tarih ve sıra numarası ile yazılır. Oyların eşitliği halinde Müdürün
kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. Yönetim Kurulu karar alırken, Danışma
Kurulundan gelen görüş, öneri ve tespitleri de değerlendirir.

Yönetim Kurulunun görevleri

Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.
b) Merkezde kurulacak çalışma gruplarını oluşturmak.
c) Merkez çalışmaları ile ilgili araştırma, inceleme, derleme ve yayın konularındaki projeleri
değerlendirmek.
ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde
amaç ve görevlerine uygun proje, araştırma ve incelemeleri değerlendirmek ve izlemek.
d) Merkezin yıllık etkinlik raporunu hazırlamak.
e) Müdürün veya üyelerin önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak

Danışma Kurulu

Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları ile ilgili konularda bilgi ve deneyimi olan öğretim
elemanlarından ve en fazla 5 üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdür tarafından önerilir
ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Üyelik süresi tamamlanan üye yeniden
görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak
üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.
Merkezin faaliyetleri hakkında görüş bildiren Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma
Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.
Birimin danışma kurulu, merkezin stratejik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak bilgi ve
deneyim sunar. Kurulun görev ve sorumlulukları, merkezin etkin ve sürdürülebilir bir şekilde
tabiat turizmi alanında faaliyet göstermesini sağlamak için kritik öneme sahiptir.
Yönetim organlarına ek olarak merkezde Birim Kalite Komisyonu da yer almaktadır. Görev ve
sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

Hassas Görevler

Hassas Görevler
Kastamonu ilinin somut ve soyut kültürel mirasına dair bilimsel araştırmalar yapmak ve elde edilen verileri basılı olarak ya da elektronik ortamda yayınlamak
Kastamonu ili tarihine dair tabiat turizmi bilincinin oluşması ve canlı tutulmasına katkıda bulunmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantı, kongre, konferans, panel, seminer, program ve sergi düzenlenme
Merkez bünyesinde bir ihtisas kütüphanesi ve arşiv merkezi oluşturmak, 
Merkezin faaliyet alanına giren, başta Kastamonu ili tarihiyle ilgili olmak üzere tabiat turizmi alanında araştırma yapanlara destek sağlamak.
Çalışmalar sırasında, merkez ile benzer faaliyetlerde bulunan yurt içi ve yurt dışındaki üniversite, enstitü, merkez ve diğer ilgili kuruluşlarla ve alan uzmanları ile iş birliği yapmak ve ortak projeler üzerine çalışmak.

Hizmet Standartları


Komisyonlar

Birim Kalite Komisyonu
Birim kalite komisyonu, merkezin faaliyetlerinin kalitesini artırmak ve sürekli iyileştirmeyi
sağlamakla görevlidir. Komisyon, merkezin hizmet ve operasyonel süreçlerini denetler, kalite
standartlarını belirler ve uygulamaların bu standartlara uygunluğunu izler. Ayrıca, iç denetimler
yaparak performansı değerlendirir, iyileştirme fırsatlarını belirler ve bu doğrultuda eylem planları geliştirir.
Birimler arası iş birliğini teşvik eder, kalite yönetim sisteminin etkinliğini artırmak için
eğitim ve danışmanlık sağlar ve personelin kalite odaklı bir kültür geliştirmesine destek olur.
Komisyon aynı zamanda kalite politikalarının belirlenmesine katkıda bulunur, kalite güvence
süreçlerini yönetir ve yönetim kuruluna düzenli olarak rapor sunar.

Prosesler